SAP Insights Проток на документи во понудата
Протокот на операции и документи во снабдувањето се опишани во следната табела. Со големи букви се документите генерирани во процесот на набавка.
Создадете БАРАЕ БАРАЕ
Испратете ги барањата за понуда до добавувачите
Споредување на понудите и избор на добавувач
Ако добавувачот е веќе познат, на пример, веќе има комерцијални договори, чекорите од 2 до 4 може да се прескокнат.
Во зависност од политиката на компанијата, секој документ за набавка може да биде предмет на стратегија за ослободување, односно мора да биде одобрен од одредени луѓе за да биде објавен.
Потребата за материјали ја идентификува или корисник, оддел или автоматски преку планирање на материјалот. На пример, извршувањето на MRP може автоматски да генерира извештаи за потреба. Во исто време, извештаите за неопходност може да се креираат рачно во системот. Овој документ ја сигнализира потребата за оддел за одредени материјали, количината и датумот на неопходноста се познати. Датумот на потребно е да биде колку што е можно во иднина, да му се даде доволно време на одделот за снабдување да најде извор, да ја започне нарачката и да може да го направи приемот според рокот на испорака на добавувачот. Тоа е внатрешен документ и не се користи надвор од компанијата.
Барање за понуда е документот со кој се бара понуда за цена на евентуалните добавувачи. Во ова барање за понуда можете да ги наведете потребните материјали, количини и датум на потребните, како и условите за испорака. Барањето за понуда може да се испрати преку Интернет до добавувачите или да се испечати на хартија.
Во системот САП, барањето за понуда и понудата формираат единствен документ (понудата покрај барањето има и цена на материјалите). Кога пристигнува понудата од добавувачите, барањето се пополнува со цената (и други можни услови, датуми на испорака). Ако сте испратиле барање за понуда до неколку добавувачи, системот може да ја одреди најдобрата понуда и автоматски да испраќа писма за одбивање до другите добавувачи. Исто така, цените во понудите може да се задржат во „инфо регистерот“ за набавката да се искористи подоцна.
SAP нуди трансакција за споредување на понудите неколку добавувачи за исти материјали. Добавувачите можат да бидат рангирани според цената што ја даваат за секој материјал одделно или вкупно по нарачка.
5. Нарачка за набавка
Налогот за набавка (КА) е централниот документ во набавките поврзан со претходните и следните документи. Активностите по нарачката (испорака на стоки, прием на фактура) го ажурираат статусот на документот, така што во секое време можете да ја следите фазата во која е нарачката. Нарачката за снабдување е испратена до добавувачот да му испрати што ни треба, кога, во кои количини и под кои услови. Нарачката е направена и за материјали што треба да се чуваат, но исто така и за материјали/услуги за директна потрошувачка (со распределба на сметка).
Прием на стока во врска со нарачката за набавка - всушност припаѓа на делот за управување со акции на модулот ММ, а не на набавката. Претставува реално зголемување на залихите како резултат на приемот. Документот е познат како NIR - влез за прием Белешка. Нормално, добиените количини мора да бидат точно оние во нарачката за набавка, освен ако немаме делумна испорака или толеранција за испорака. Приемот може да се регистрира со повеќе трансакции (MIGO, MB01).
Приемот на фактурата, иако во пракса се случува во повеќето случаи истовремено со приемот на стоката, е одделен во системот SAP. Обично се прави по внесување на стоката, со упатување на документот за прием.
По добивањето на фактурата, плаќањето може да се изврши, во рамките на рокот наметнат од добавувачот. Оваа операција припаѓа на одделот за финансиско-сметководство.
Важни табели во ММ
грчењето Општ материјал
марка Податоци за растенијата од материјал
МАКТ Опис на материјалот
МАРД Податоци за локација за складирање на материјали
MBEW Проценка на материјалот
МКПФ Заглавие на документ за материјал
MSEG Материјална ставка на документот
Т023 Група на материјали
T024 Организација на Пручасе
EBAN Купување реквизиција
EBKN Барање за набавка на доделување сметка
ОХ НАВИСТИНА Информации за набавка на информации - Општи податоци
ЕИНЕ Запис за информации за набавки - Податоци за организацијата за набавки
ЕККО Податоци за заглавието за нарачка
Екпо Податоци за предметот на линијата за нарачки
ЕККН Нарачка за назначување сметка
ЕКБЕ Историја за нарачка
Екет Распоред на набавка на договор за закажување
Екабе Ослободете ја документацијата